受审核组织名称：******纺织有限公司
认证范围：棉、化纤、混纺的本色纱、线、布的设计、开发和生产；
审核类型：监督审核审核
审核准则：GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T28001-2011
审核日期：2019 年 07月 16 日至 2019 年 07 月 18 日
企业简介：
******纺织有限公司是国内大型纺织企业，拥有世界最先进的异纤检测机、立达并条机、自动络筒机、全自动穿筘机、浆纱机、特宽幅 喷气织机设备。现有纱锭 9 万锭，气流纺 2112 头，无梭 织机 368 台，公司开发了竹纤维系列、天丝、 莫代尔高档家纺面料、阻燃功能面料等新产品。形成了功能性纱线、高档休闲服装面料和高支高密家纺面料三大系列。目前主要经营： 棉、化纤、混纺的本色纱、本色线、本色布的设计、开发和生产；年产值：约 4.5 亿元。
案例过程及审核发现
1、审核概况： 本次审核覆盖公司设备科技部、采购经营部、人力资源部、纺纱技术部(含试验室)、前纺车间、后纺车间、综合计划部（含原料库、成品仓库）、织造技术部含试验室、布机车间、整理车间、准备车间、领导层等部门。
2、审核思路： 根据审核计划,本次承担纺纱技术部(含试验室)、前纺车间、后纺车间、综合计划部（含原料库、成品仓库）、市场营销部的审核任务。纺纱技术部(含试验室)、前纺车间、后纺车间是纺织企业产品产、质量的基础，审核关注重点在纺纱技术部(含试验室)、前纺车间、后纺车间。
3.审核发现不符合情况描述：
审核组在收集了充分的审核证据后，经过充分的讨论，形成了不符合报告，不合格情况描述：在后纺车间生产现场巡查发现，细纱工序纺纱品种为：JC/COOLMAX7.3Tex紧的车台，1、部分粗纱退绕线路异常（未经过导纱杆，不符合工艺规定）；2、部分细纱纱锭绕回丝纱纺（不符合操作法规定）; 3、136#细纱机5/6纱锭空转（能源浪费严重）。 以上事实，已构成不符合。
三、沟通过程:
针对以上审核发现，审核组与后纺车间主任、纺纱技术部负责人、工艺员等人进行交流：细纱工序是纺纱过程的最后一道工序，是纺纱产品质量品质指标的关键过程，就以上审核发现从下面几方面分析对产品质量控制的重要性，并形成共识如下：
粗纱退绕线路异常对纺纱质量的影响：
产生意外牵伸，影响成纱品质指标，如：导致成纱条干CV%增大，重量CV%增大，强力CV%增大；
粗纱退绕过程中易断头，导致空锭，降低纺纱效率；
粗纱退绕速度过快，出现粗纱条下滑打断细纱，产生大面积断头，增加挡车工作量，增加成纱纱疵。
对后道工序的影响，因条干、重量、强力CV%的增大，以及成纱纱疵的增加，后道工序断头增多，生产效率减低，如后道挡车工把关不到位，直接影响到布面质量，出现不能满足客户的要求。
2、细纱纱锭绕回丝纱纺对纺纱质量的影响：
易产生大肚子纱纡、碰钢领黑圈纱，导致疵品纱；
细纱有效锭速减小，成纱捻度变少，导致弱捻纱；
产生短纤飞絮，邻纱纱疵增加，给后道工序增加工作难度。
3、纱锭空转对纺纱质量及效率的影响
影响纺纱效率，导致能源严重浪费；
易产生纱疵，影响成纱外观质量；
产生短纤飞絮，影响生产现场环境整洁,给后道工序增加工作难度。
沟通结果及后续措施：
从以上情况分析可见，粗纱退绕工艺线路及操作规程的执行是纺纱过程质量保证的重要环节，严格执行控制才能确保产品质量稳定。针对此事后纺车间、纺纱技术部专门召开分析会，通过对挡车工、设备保全工、操作检查员、工艺检查员、班长等进行了解分析；部分粗纱退绕没有按工艺线路（未经过导纱杆），原因是这些粗纱经过导纱杆易吊头，操作难度大，就自由操作了。追踪其根源在粗纱捻系数偏小，强力不足而造成粗纱不易正常退绕。锭子绕回丝纺纱原因是落纱操作法执行不力，落纱后未能及时对高低管检查清理；136#细纱机5/6纱锭空转,其原因是管理中的疏忽，未及时合理安排调度好开车。
纠正措施及实施
公司纺纱技术部和后纺车间对本次审核发现问题十分重视，根据上面原因的分析，分别制定纠正和纠正措施如下：
调整粗纱工艺，增加粗纱强力，满足粗纱在细纱工序正常退绕。
工艺调整前的粗纱全部下机换批，已纺的成品纱单独标识入库，以便后续处理。
落纱开车前必须检查高低管，及时清理锭子回丝，且洋脚不低于两格。
加强特殊品种及小批量品种生产的精细化管理，细致合理安排好生产过程中特殊情况，堵绝细纱并空收尾时纱锭空转开空车现象。
重申《挡(落)车工操作规程》《品种翻改管理规定》，制定相应的绩效考核细则，如：违规按0.5元/处考核操作工；对不执行操作法已造成大肚子纱、黑圈纱、人为纱疵的2元/处； 粗纱少于80锭必须停车，违规按20元/台考核责任人。并要求车间及各轮班组织培训学习，将检查要求及考核办法贯彻落实在生产管理中。
给企业带来的益处：
通过现场审核及审核沟通，纺纱技术部及纺纱车间提高了对生产过程工艺、操作规程执行控制重要性认识，进一步强化各工序间的产品质量道道把关的重要性。主要体现在以下几点： 1、强化了对关键工序工艺上车、操作规程的管理，确保成纱品质指标。 2、进一步细化工艺纪律、操作规程及监督考核的制度，检查方法、违规处罚准则等。 3、提高了员工与管理人员及部门之间的沟通意识，预防因生产过程中的异常情况不及时沟通，造成后续批量产品质量的不稳定。
本人在2020年7月再次到该公司审核，经现场沟通及观察，此类现象再未出现，企业纱线入库一等品率：99.94% ,与上年同期相比上升0.08%；精梳纱的条干CV%达到Uster2007公报25%水平的合格率达 89.65%，与上年同期相比上升0.12%；真工艺上车合格率达 90.54%，与上年同期相比上升0.07%等指标均能保持稳中有升。
