受审核方名称：九江市石化**劳务有限公司
认证类型：质量/环境/职业健康安全管理体系 初次认证审核
认证范围：劳务派遣服务；物料传输、装卸、包装的劳务承包服务；医用氧、工业氧、氮气、二氧化碳的充装销售；氩气、氦气、标准混合气、丙烷、乙炔、氢气的销售
企业基本情况
九江市石化**劳务有限公司成立于2000年4月18日，经营范围包括：劳务派遣、劳务项目承包、以及气体充装、销售等，属于“小微企业”。公司成立以来，主要提供劳务派遣和劳务外包服务，管理劳务用工1000余人。下属九江石化**特种气体有限公司医用氧用户遍及九江市各大医院，工业气体用户涵盖九江市船舶、桥梁等大型建造企业，为稳定九江市及周边地区医用氧和工业气体市场，发挥积极作用。
一、案例发生的主要过程
结合该企业的特定情况，响应工商总局《关于深入推进“放管服”多措并举助力小型微型企业发展的意见》和党中央、国务院的“全面推进‘大众创业、万众创新’，促进小微企业增量提质”的决策部署等，本着做好服务和扶植的理念。考虑到该企业“原为劳务用工管理公司 ，其气瓶充装基础管理比较薄弱”等的特定情况，结合本次初审申请的QES认证范围跨度较大（涉及劳务派遣服务；…..劳务承包服务；……充装销售；……气的销售）、气体生产中的气瓶充装是一个特殊的行业——许多产品（如氧气、氢气、乙炔气等）属于易燃易爆物质，气体充装过程风险较大（易发生火灾和爆炸、中毒和窒息等事故）以及销售过程中，部分交接多以“瓶数”为计量交接，瓶中充装气体压力/重量易被忽视且不易核查等特点。如果发生气瓶交付重量/压力因充装时间不稳定，造成充装重量/压力参差不齐，特别是充装不足，则造成充装量/压力不足，会造成顾客的隐形损失，引起顾客投诉，以及对生产组织的诚信产生质疑，也由此易造成顾客的忠诚度下降，甚至造成顾客的流失；如果重装过量，气瓶设计的安全薄弱环节---爆破片破损，造成气体释放、造成资源的浪费以及可能导致人员冻伤。如果充装的是易燃、易爆、助燃的气体释放，除资源浪费和可能的人员冻伤外，且如遇明火，则会导致强烈的助燃，易造成火灾爆炸事故的发生。因此在充装过程中，应避免人为经验性控制以及工作质量和安全等受操作人自身理论知识、经验素质等的影响。只有制定科学严谨的制度/规程/规范/放行的准则，并得到有效落实，才能确保充装过程受控和顾客权益得到维护并避免安全环保事故发生。 基于上述的风险考虑，确定了在审核GB/T19001-2016标准的8.1和8.5.1中特别重点关注气瓶充装过程策划的充分性和输出的合理性以及工艺控制要求。
二、审核发现
审核过程中根据确定的审核思路，对覆盖范围的产品/服务实现策划和实施情况进行审核取证，结果发现“九江市石化**劳务有限公司-气体公司”存在：
1）《特种气体生产岗位手册》中未明确氧气充装的压力、二氧化碳充装的重量的合格的放行准则；
2）抽查2019.7.23的（液氧） 永久气体充装记录表（数量210，室温32，充装压力13，充装开始时间（8:10 12:20） 结束时间 （11:45 17:05） ……）和10.31的永久气体充装记录表（数量210，室温20，充装压力13.5，充装开始时间（8:00 14:00） 结束时间 （11:50 17:10））发现，（其“记录表”中记录的时间为上、下午充气工作的开始和结束时间）均无法确认（每组11瓶）气瓶的具体充装时间是否符合大于《特种气体生产岗位手册》中规定30min 的证据。
据此审核组根据GB/T19001-2016标准8.1条款“为满足产品和服务提供的要求，…..组织应策划并实施过程及产品和服务的接收准则”及8.5.1“组织应在受控条件下进行生产和服务提供”的要求开出了不符合。
三、企业对不符合的整改
针对开出的不符合，气体公司认真进行了原因分析：
1.在编制《特种气体生产岗位手册》时，气体充装条款引用的是《气瓶安全技术监察规程》(TSG R0006-2014)中6.5.3 充装高(低)压液化气体条款，由于该条款未明确氧气充装的压力、二氧化碳充装的重量的合格的放行准则，故岗位手册未明确具体质量合格放行标准。
2.由于工人理解有误，将《永久气体充装记录表》充装开始时间误认为上班时间，将充装结束时间误认为下班时间，故填写《永久气体充装记录表》时，将上、下班时间填入其中，导致无法确认气瓶的具体充装时间是否符合大于30min的规定。
纠正与纠正措施：
1.对《特种气体生产岗位手册》进行修订。依据《液化气体气瓶充装规定》(GB 14193-2009)在岗位手册中增加了“二氧化碳气瓶在15MPa下的充装系数(Kg/L)不大于0.6；气瓶充装量为20±2 Kg都为合格。”具体二氧化碳质量合格放行标准； 依据《压缩气体气瓶充装规定》（GB/T 14194-2017）增设充装氧气、氮气质量放行标准“严格控制气瓶的充装量，充分考虑充装温度对最高充装压力的影响，气瓶充装后，在20℃时的压力不得超过气瓶的公称工作压力；充装压力定位13Mpa±1Mpa都为合格” ；
2.对《永久气体充装记录表》进行适宜性的修改实现表单栏目内容的适宜性；
3.对相关人员进行修改后的《特种气体生产岗位手册》和《永久气体充装记录表》的进行培训和解读，确保理解并要求严格执行。
四、给企业带来的益处
1.通过审核发现的沟通，企业相关人员认识到气体充装过程的规范和放行准则的明确以及有效实施，对避免或降低安全及失信于与顾客等风险的意义和必要性，以及由此可能导致的产品质量及市场信誉以及对终端产品本质安全可能的风险，增强了顾客通过体系的规范性过程管控（合理策划，严格执行规范和要求，并按照实施过程形成可追溯并可证实的记录证据），强化生产作业过程的规范性、作业人员的自律性和责任感，并由此实现有效避免过程失控可能造成的数质量安全事故、交付后的数质量异议以及组织的诚信度下降、顾客流失等风险的发生，为该组织的体系的有效性改善和进一步的提升奠定了的基础。
2.通过本次审核，发现了该公司体系中的薄弱环节和存在的问题，客观的审视并发现企业管理中应优化和需完善的过程，沟通反馈的其企业体系中存在的问题，受到了该公司领导和相关员工的高度认可、坦然接受并诚恳的改进，确保小微企业产品质量的可信性、稳定性等提升，实现终端产品的本质安全，更好的服务于社会奠定了基础。
