一、差旅报销票据的要求
1、审核员认真学习中心《审核人员差旅费报销操作细则》，按要求填写《差旅费报销一览表》并提供相应的票据，组长应对审核组成员发生费用进行确认；
2、审核组的差旅报销以审核项目为单位统一报销。审核结束后审核组成员尽快提交票据，以免影响报销进度；
3、 原则上不接受无票据、顶替票据的报销，特殊情况需备注说明；
二、交通住宿标准
1、执行《审核人员差旅费报销操作》住宿、餐饮标准；
2、跨行政区域（如跨不同县、市、省）时不允许打车或包车；
3、如遇有特殊情况会导致超标时，需由审核组长向审核部主管申请，同意后方可实施，车票回来后需备注
4、交通住宿票据要求提供机打发票，如为定额发票，需备注相关信息；（如车票需备注乘坐时间、起止地点、车辆信息、司机信息等；）
三、机票预定手续
以审核组为单位，由组长统一提交往返机票信息；
审核部
